سامانه اتوماسیون فرایند خرید کالا

ورود به پنل جامع انبارداری، بازرگانی، مدیرعامل و مالی

سامانه اتوماسیون فرایند خرید

{{ currentDayOfWeek }}، {{ currentJalaliDateFull }} | {{ currentLiveTime }}

کد درخواست	عنوان و مجموع اقلام	واحد / بخش	وضعیت
{{ req.trackingCode }} {{ req.createdAtJalali }} {{ getRequestTitle(req) }} مجموع: {{ req.items ? req.items.length : 0 }} قلم کالا {{ req.department }} {{ req.projectName \|\| getParentForSubRequest(req)?.projectName }} بدون نام پروژه {{ getStatusLabel(req.status, req) }}
{{ req.trackingCode }} {{ req.createdAtJalali }}	{{ getRequestTitle(req) }} مجموع: {{ req.items ? req.items.length : 0 }} قلم کالا • {{ getSubRequestsForParent(req).length }} زیردرخواست	{{ req.department }} {{ req.projectName }} بدون نام پروژه	تفکیک‌شده
{{ req.trackingCode }} {{ req.createdAtJalali }}	{{ getRequestTitle(req) }} مجموع: {{ req.items ? req.items.length : 0 }} قلم کالا	{{ req.department }} {{ req.projectName }} بدون نام پروژه	{{ getStatusLabel(req.status, req) }}
کارتابل شما در حال حاضر خالی است درخواستی با این مشخصات یافت نشد هیچ پرونده‌ای در انتظار اقدام شما وجود ندارد. جهت مشاهده همه درخواست‌ها کلیک کنید: می‌توانید فیلترها را ریست کنید یا فیلتر «فقط کارتابل من» را غیرفعال کنید.

#	کد رهگیری	تاریخ ثبت	نام پروژه و واحد	اقلام درخواستی	فوریت	وضعیت جاری	تامین‌کننده و مبلغ	مصوبه مدیرعامل	پرداخت مالی	تحویل انبار	سامانه مودیان	خروجی و عملیات
{{ idx + 1 }}	{{ req.trackingCode }} مادر منبع {{ req.subLetter }} {{ req.category }}	{{ req.createdAtJalali }}	{{ req.projectName }} {{ req.department }}	{{ req.itemsSummary \|\| (req.items ? req.items.map(i => i.name).join('، ') : '—') }} {{ req.items.length }} قلم کالا	{{ getPriorityLabel(req.priority) }}	{{ getStatusLabel(req.status, req) }}	—	—	—	—	—
هیچ درخواستی با معیارهای فیلتر انتخابی یافت نشد می‌توانید عبارت جستجو یا بازه تاریخ و وضعیت‌ها را تغییر دهید.

مدیریت کاربران و سطوح دسترسی (فول ادمین)

مشاهده لیست پرسنل، تعریف حساب کاربری جدید، تخصیص نقش‌ها و کنترل دسترسی

نام و مشخصات کاربر	نام کاربری	رمز عبور	نقش و سطح دسترسی	دپارتمان / واحد	وضعیت حساب	عملیات
{{ user.fullName ? user.fullName[0] : 'U' }} {{ user.fullName }} حساب شما	{{ user.username }}	••••••	{{ roleLabels[user.role] }}	{{ user.department }}

{{ userFormMode === 'CREATE' ? 'تعریف کاربر جدید' : 'ویرایش مشخصات کاربر' }}

مشخصات پرسنلی و سطح دسترسی سامانه

نام و نام خانوادگی کاربر *

نام کاربری (لاتین) *

کلمه عبور *

نقش و سطح دسترسی سازمانی *

واحد / دپارتمان سازمانی

حساب کاربری فعال باشد و اجازه ورود به سامانه را داشته باشد

ثبت درخواست جدید خرید کالا (انبار)

پس از ثبت، درخواست مستقیم به کارتابل واحد بازرگانی ارجاع داده می‌شود

عنوان درخواست *

واحد / بخش متقاضی *

نام پروژه *

نام ثبت‌کننده *

دسته‌بندی کالا

سطح فوریت / اولویت خرید

اقلام و مشخصات کالاهای درخواستی

دلیل خرید، مشخصات فنی و توضیحات پیوست فایل / عکس

استعلام قیمت و تامین کالا (واحد بازرگانی)

کد پرونده: {{ selectedReq?.trackingCode }}

این درخواست توسط مدیرعامل رد شده است (اقدام مجدد بازرگانی)

علت عدم موافقت مدیرعامل: {{ selectedReq.ceoApproval.notes }}

واحد بازرگانی می‌تواند پیش‌فاکتور و تامین‌کننده جدیدی معرفی کرده و مجدداً جهت تایید برای مدیرعامل ارسال نماید، یا با انتخاب «نگهداری در کارتابل (وضعیت در انتظار)»، پرونده را در حالت انتظار در کارتابل بازرگانی نگه‌داری کند.

اقلام درخواستی انبار:

{{ it.name }} - تعداد: {{ it.quantity }} {{ it.unit }}

توضیحات و نیازمندی‌های ثبت‌شده توسط انبار:

نام شرکت / فروشگاه تامین‌کننده *

شماره تماس / هماهنگی فروشنده

شماره پیش‌فاکتور *

مبلغ کل (تومان) * {{ formatToman(formProcurement.totalAmount) }} تومان

اعتبار پیش‌فاکتور (روز)

تامین سریع و مستقیم (مبلغ زیر ۲۰ میلیون تومان): با توجه به اینکه مبلغ پیش‌فاکتور زیر ۲۰ میلیون تومان است، طبق ضوابط به صورت پیش‌فرض معاف از تایید مدیرعامل و واریز مالی بوده و مستقیماً وارد وضعیت «در حال تامین و ارسال» می‌شود.

ارسال برای بررسی و تایید مدیرعامل (اختیاری)

مبلغ ۲۰ میلیون تومان یا بیشتر است؛ درخواست طبق روال سازمانی جهت تایید مدیرعامل و سپس پرداخت مالی ارجاع خواهد شد.

پیوست تصویر یا PDF پیش‌فاکتور رسمی

کلیک برای انتخاب فایل پیش‌فاکتور

تصویر JPG/PNG یا سند اسکن شده

فایل ضمیمه شد: {{ formProcurement.proformaFileName }}

توضیحات و شرایط پرداخت پیشنهادی

فرایند تفکیک درخواست مادر به چند زیردرخواست مستقل:

هر قلم کالا را به منبع مورد نظر خود تخصیص دهید. سپس مشخصات تامین‌کننده، مبلغ و پیش‌فاکتور هر منبع را درج نمایید تا زیردرخواست‌های متناظر ایجاد شده و مستقلاً برای تایید مدیرعامل ارسال گردند.

۱. تخصیص اقلام کالا به منابع خرید {{ selectedReq?.items?.length }} قلم کالای درخواستی

{{ it.name }} ({{ it.quantity }} {{ it.unit }})

خرید از منبع:

۲. مشخصات تامین‌کنندگان و پیش‌فاکتور هر منبع

{{ s.subLetter }} منبع {{ s.subLetter }} (زیردرخواست {{ s.subLetter }}) {{ getItemsAssignedToSource(sIdx).length }} قلم کالا

اقلام این منبع: {{ getItemsAssignedToSource(sIdx).map(it => it.name + ' (' + it.quantity + ' ' + it.unit + ')').join(' ، ') }} ⚠️ هنوز کالایی به این منبع تخصیص داده نشده است (از بخش بالا انتخاب کنید).

نام شرکت / فروشگاه تامین‌کننده *

شماره تماس / هماهنگی

شماره پیش‌فاکتور *

مبلغ این منبع (تومان) *

{{ formatToman(s.totalAmount) }} تومان ⚡ تامین سریع (زیر ۲۰ م.ت) تایید مدیرعامل

اعتبار پیش‌فاکتور (روز)

پیوست پیش‌فاکتور این منبع

بارگذاری تصویر پیش‌فاکتور منبع {{ s.subLetter }}

پیش‌فاکتور ضمیمه شد: {{ s.proformaFileName }}

تعداد کل زیردرخواست‌های جدید:

{{ splitSources.length }} بسته خرید مستقل

مجموع کل مبالغ تمام منابع:

{{ formatToman(totalSplitAmount) }} تومان

بررسی و تصمیم‌گیری مدیرعامل

کد پرونده: {{ selectedReq?.trackingCode }}

واحد درخواست‌کننده:

{{ selectedReq?.department }} ({{ selectedReq?.requesterName }})

شرح نیاز:

تامین‌کننده و مبلغ استعلام:

{{ formatToman(selectedReq?.procurement?.totalAmount) }} تومان

شماره پیش‌فاکتور: {{ selectedReq?.procurement?.proformaNumber }}

نام قلم کالا	تعداد	واحد
{{ it.name }}	{{ it.quantity }}	{{ it.unit }}

تعداد در صفحه: نمایش {{ pageSize === 'ALL' ? 1 : ((currentPage - 1) * pageSize + 1) }} تا {{ pageSize === 'ALL' ? filteredRequests.length : Math.min(currentPage * pageSize, filteredRequests.length) }} از {{ filteredRequests.length }} پرونده

سند پیش‌فاکتور پیوست‌شده بازرگانی {{ selectedReq.procurement.proformaFileName || 'پیش‌فاکتور رسمی' }}

یادداشت یا دستور مدیرعامل

ثبت عملیات پرداخت و بارگذاری رسید مالی

پرونده: {{ selectedReq?.trackingCode }} | مبلغ: {{ formatToman(selectedReq?.procurement?.totalAmount) }} تومان

فروشنده / ذینفع: {{ selectedReq?.procurement?.vendorName }}

شماره پیش‌فاکتور: {{ selectedReq?.procurement?.proformaNumber }}

مبلغ قابل پرداخت:

{{ formatToman(selectedReq?.procurement?.totalAmount) }} تومان

روش پرداخت *

شماره پیگیری تراکنش / سند مالی *

مبلغ واریز شده (تومان) * {{ formatToman(formFinance.paidAmount) }} تومان

تاریخ و ساعت پرداخت *

تصویر فیش واریزی / رسید پرداخت بانکی *

کلیک برای بارگذاری رسید پرداخت

تصویر اسکرین‌شات یا عکس فیش واریز

رسید پرداخت ضمیمه شد: {{ formFinance.receiptFileName }}

یادداشت واحد مالی برای واحد بازرگانی

ارسال کالا به انبار جهت تایید دریافت

کد رهگیری: {{ selectedReq?.trackingCode }}

کالا توسط واحد بازرگانی خریداری شده و آماده ارسال به انبار است. جهت ثبت این مرحله، بارگذاری فاکتور اصلی خرید الزامی می‌باشد.

شماره فاکتور اصلی خرید

اطلاعات ارسال / شماره بارنامه یا پیک

بارگذاری تصویر یا فایل فاکتور اصلی خرید * الزامی

کلیک برای انتخاب و بارگذاری فایل فاکتور اصلی

تصویر اسکن یا عکس فاکتور نهایی فروشنده (JPG/PNG یا PDF)

فاکتور اصلی ضمیمه شد: {{ formDispatch.invoiceFileName }}

تایید نهایی دریافت کالا در انبار

کد رهگیری: {{ selectedReq?.trackingCode }}

بررسی اقلام تحویلی این بسته:

{{ it.name }} - تعداد مورد انتظار: {{ it.quantity }} {{ it.unit }}

تامین سریع و مستقیم:

با تایید دریافت در انبار، این پرونده مستقیماً به وضعیت «پایان یافته و مختومه» منتقل می‌شود و نیازی به ارسال به امور مالی ندارد.

فرایند تسویه مالی:

پس از تایید تحویل، این پرونده جهت بارگذاری اسناد سامانه مودیان و تسویه نهایی به کارتابل امور مالی ارسال خواهد شد.

شماره رسید / قبض انبار *

نام انباردار تحویل‌گیرنده *

پیوست تصویر رسید / برگه قبض انبار (اختیاری)

کلیک برای پیوست تصویر فیش یا برگه قبض رسید انبار

تصویر برگه امضا شده رسید انبار (JPG/PNG یا PDF)

رسید ضمیمه شد: {{ formWarehouseConfirm.receiptFileName }}

توضیحات و کنترل کیفی / تطابق اقلام

تکمیل مدارک مالی و تسویه در سامانه مودیان

کد رهگیری: {{ selectedReq?.trackingCode }} | پروژه: {{ selectedReq?.projectName }}

بررسی اسناد و مدارک ثبت‌شده در مراحل قبل

امکان مشاهده و کنترل پیش از تایید نهایی

۱. پیش‌فاکتور بازرگانی

تامین‌کننده: {{ selectedReq?.procurement?.vendorName || '-' }}

شماره: {{ selectedReq?.procurement?.proformaNumber || '-' }}

مبلغ: {{ formatToman(selectedReq?.procurement?.totalAmount) }} ت

بدون پیوست

۲. فاکتور اصلی خرید

شماره فاکتور: {{ selectedReq?.dispatchInfo?.invoiceNumber || selectedReq?.procurement?.finalInvoiceNumber || '-' }}

تاریخ ارسال: {{ selectedReq.dispatchInfo.dispatchDate }}

بدون پیوست

۳. قبض رسید انبار

شماره رسید: {{ selectedReq?.warehouseReceipt?.receiptSlipNumber || '-' }}

تحویل‌گیرنده: {{ selectedReq?.warehouseReceipt?.receivedBy || '-' }}

بدون پیوست

۱. اطلاعات و سند سامانه مودیان مالیاتی (الزامی) اجباری

شماره صورتحساب سامانه مودیان / شناسه یکتای مالیاتی *

بارگذاری سند / کارپوشه سامانه مودیان (تصویر یا فایل PDF) *

کلیک یا رها کردن برای آپلود صورتحساب سامانه مودیان *

فایل تاییدیه و بارگذاری در سامانه مودیان (JPG/PNG یا PDF)

سند مودیان ضمیمه شد: {{ formFinanceCompletion.taxInvoiceFileName }}

۲. پرداختی تکمیلی / تسویه مابه‌التفاوت نهایی (اختیاری) اختیاری

در صورتی که مبلغ نهایی فاکتور دارای مابه‌التفاوت با پیش‌پرداخت بوده، اطلاعات فیش تسویه نهایی را وارد نمایید.

مبلغ پرداختی تکمیلی (تومان)

شماره پیگیری / ارجاع پرداخت تکمیلی

پیوست تصویر فیش واریز تکمیلی (اختیاری)

کلیک برای پیوست تصویر فیش واریز تکمیلی یا مابه‌التفاوت

فیش پیوست شد: {{ formFinanceCompletion.supplementaryReceiptFileName }}

توضیحات و یادداشت پایانی امور مالی

تاریخ ثبت اولیه: {{ selectedReq?.createdAtJalali }}

این درخواست توسط مدیرعامل رد شده است (اقدام مجدد بازرگانی)

علت عدم موافقت مدیرعامل: {{ selectedReq.ceoApproval.notes }}

این پرونده «زیردرخواست {{ selectedReq.subLetter }}» از پرونده مادر {{ selectedReq.parentTrackingCode }} است.

کلیه مراحل تایید مدیرعامل، پرداخت مالی و تحویل انبار این زیردرخواست به صورت مستقل پیگیری می‌شود.

اطلاعات درخواست

کد پرونده: {{ selectedReq?.trackingCode }}

فوریت: {{ getPriorityLabel(selectedReq?.priority) }}

وضعیت کنونی فرایند: {{ getStatusLabel(selectedReq?.status, selectedReq) }}

واحد متقاضی: {{ selectedReq?.department }}

نام پروژه: {{ selectedReq?.projectName || 'بدون نام پروژه' }}

نام ثبت‌کننده: {{ selectedReq?.requesterName }}

دسته‌بندی: {{ selectedReq?.category || '---' }}

توضیحات و نیازمندی‌های ثبت‌شده توسط انبار:

بسته‌ها و زیردرخواست‌های تفکیک شده از این پرونده مادر

{{ getSubRequestsForParent(selectedReq).length }} منبع مجزا

این درخواست توسط واحد بازرگانی به چند منبع تامین تفکیک شده است. هر زیردرخواست جریان مستقل تایید مدیرعامل، پرداخت مالی و تحویل انبار را طی می‌کند:

کد زیردرخواست	تامین‌کننده	اقلام تخصیصی	مبلغ (تومان)	وضعیت	عملیات
{{ sub.subLetter }} {{ sub.trackingCode }}	{{ sub.procurement?.vendorName \|\| '---' }}	{{ sub.itemsSummary }}	{{ formatToman(sub.procurement?.totalAmount) }}	{{ getStatusLabel(sub.status, sub) }}

{{ currentUser?.role === 'WAREHOUSE' ? 'اقلام درخواستی کالا' : 'اقلام و اطلاعات تامین و پرداخت' }}

{{ selectedReq?.items?.length || 0 }} قلم کالا

ردیف	نام و شرح کالا	تعداد	واحد
{{ i + 1 }}	{{ it.name }}	{{ it.quantity }}	{{ it.unit }}

اطلاعات استعلام و پیش‌فاکتور (واحد بازرگانی)

تامین‌کننده: {{ selectedReq.procurement.vendorName }}

شماره پیش‌فاکتور: {{ selectedReq.procurement.proformaNumber }}

مبلغ کل: {{ formatToman(selectedReq.procurement.totalAmount) }} تومان

توضیحات: {{ selectedReq.procurement.notes }}

ارسال به انبار: {{ selectedReq.dispatchInfo.dispatchNote }}

فاکتور اصلی خرید

شماره: {{ selectedReq.dispatchInfo?.invoiceNumber || selectedReq.procurement?.finalInvoiceNumber }}

هنوز پیش‌فاکتور ثبت نشده است.

اطلاعات پرداخت و رسید (امور مالی)

روش تسویه: {{ selectedReq.finance.paymentMethod }}

شماره تراکنش / سند: {{ selectedReq.finance.transactionReference }}

مبلغ واریزی: {{ formatToman(selectedReq.finance.paidAmount) }} تومان

تاریخ و ساعت: {{ selectedReq.finance.paymentDate }}

تامین مستقیم و سریع (مبلغ زیر ۲۰ میلیون تومان)

این درخواست به دلیل قرارگیری در سقف معاملات خرد، بدون نیاز به صدور حواله اولیه مالی و تایید مدیرعامل، مستقیماً وارد فاز تامین و ارسال کالا شده است.

پرداخت مالی هنوز انجام نشده است.

اطلاعات قبض رسید انبار (تحویل نهایی کالا)

شماره قبض رسید: {{ selectedReq.warehouseReceipt.receiptSlipNumber }}

تحویل‌گیرنده: {{ selectedReq.warehouseReceipt.receivedBy }}

تاریخ تحویل: {{ selectedReq.warehouseReceipt.receivedDate }}

یادداشت: {{ selectedReq.warehouseReceipt.notes }}

مدارک نهایی و تسویه سامانه مودیان (امور مالی) تسویه و پرونده پایان‌یافته

شماره صورتحساب سامانه مودیان:

پرداخت تکمیلی / تسویه مابه‌التفاوت:

{{ formatToman(selectedReq.financeCompletion.supplementaryAmount) }} تومان

پیگیری: {{ selectedReq.financeCompletion.supplementaryReference }}

ثبت توسط: {{ selectedReq.financeCompletion.completedBy }} در تاریخ {{ selectedReq.financeCompletion.completedAt }}

یادداشت: {{ selectedReq.financeCompletion.notes }}

کالا در انبار تحویل گرفته شده و رسید صادر گردیده است. پرونده در وضعیت «تحویل انبار شد / در انتظار تکمیل مدارک» قرار دارد و منتظر ثبت اسناد سامانه مودیان و تسویه نهایی توسط امور مالی می‌باشد.

تاریخچه درخواست

{{ selectedReq?.timeline?.length || 0 }} رویداد ثبت‌شده

اقدام‌کننده: {{ log.actor }} ({{ roleLabels[log.role] || log.role }})

پیش‌نمایش سند پیوست شده

{{ previewFileName || (isPdfPreview ? 'سند رسمی PDF' : 'تصویر پیوست') }}

در صورت عدم بارگذاری درون‌برنامه‌ای، روی دکمه «باز کردن در تب بزرگ» یا «دانلود فایل» کلیک فرمایید.

فرم رسمی درخواست و خرید کالا

سامانه جامع بازرگانی و انبارداری

شماره پیگیری: {{ selectedReq.trackingCode }} (زیردرخواست {{ selectedReq.subLetter }} از {{ selectedReq.parentTrackingCode }})

تاریخ ثبت: {{ selectedReq.createdAtJalali }}

وضعیت: {{ getStatusLabel(selectedReq.status, selectedReq) }}

واحد درخواست‌کننده: {{ selectedReq.department }}

نام پروژه: {{ selectedReq.projectName || '---' }}

نام ثبت‌کننده: {{ selectedReq.requesterName }}

فروشنده / تامین‌کننده: {{ selectedReq.procurement?.vendorName || (selectedReq.isParent ? 'چند منبع مجزا' : '---') }}

مبلغ کل: {{ selectedReq.procurement?.totalAmount ? formatToman(selectedReq.procurement?.totalAmount) + ' تومان' : '---' }}

پیوست مدارک انبار: {{ selectedReq.attachmentFileName || 'ندارد' }}

دلیل خرید و توضیحات انبار: {{ selectedReq.description }}

ردیف	شرح کالا	تعداد	واحد
{{ i + 1 }}	{{ it.name }}	{{ it.quantity }}	{{ it.unit }}

تایید انباردار

تایید واحد بازرگانی

{{ selectedReq.procurement?.vendorName || selectedReq.isParent ? 'تایید و استعلام گردید' : '---' }}

امضا مدیرعامل

تایید مالی و پرداخت